מליאת מועצה מקומית כפר ורדים אישרה אמש פה אחד את התקציב לשנת 2021 בסך 60 מיליון ₪ – גידול של 6.5% לעומת תקציב 2020, שעמד על 56 מיליון ₪ (הנתונים בקירוב).
(בשל הסגר המתמשך התקציב אושר רק במחצית פברואר)

הוצאות התקציב מתחלקות כדלהלן (בקירוב):
- סך של 40.4 מיליון ₪, שמהווים 68% מהתקציב, מופנים כדלהלן:
– חינוך: 32.17 מיליון ₪, שמהווים 54% מהתקציב.
– שירותים חברתיים: 5.3 מיליון ₪, שמהווים 9% מהתקציב.
– תרבות, נוער, ספורט: 2.68 מיליון ₪, שמהווים 4.5% מהתקציב.
– בית עלמין ובתי כנסת: 0.25 מיליון ₪, שמהווים 0.5% מהתקציב.
- סך של 10.1 מיליון ₪, שמהווים 17% מהתקציב, מופנים לשירותים מוניציפליים שונים כמו תברואה, אחזקה, הנדסה, שירותי חירום, אירועים פתוחים לכלל הציבור וכו’.
- סך של 4.5 מיליון ₪, שמהווים 7.5% מהתקציב, מופנים להנהלה כללית (הנהלה ומזכירות, גזברות, משפטיות, מחשוב).
- סך של 1.15 מיליון ₪, שמהווים 2% מהתקציב, מופנים להוצאות מימון ופירעון מלוות.
- סך של 1.9 מיליון ₪, שמהווים 3% מהתקציב, מופנה להנחות ארנונה לזכאים. סכום זה מעמיד את שיעור ההנחות לזכאים על 9% מסך הארנונה ברוטו למגורים.
- סך של 0.8 מיליון ₪, שמהווים 1.3% מהתקציב, מופנים לתשלומי פנסיות.
- סך של 0.7 מיליון ₪, שמהווים 1.2% מהתקציב, מופנים לאחזקת משרדים (למעלה מ -1/3 מהסכום הינו דמי שכירות).
מקורות המימון העיקריים לביצוע ההוצאות לעיל:
- ארנונה ברוטו: 22.6 מיליון ₪, שמהווים 38% מהתקציב.
- משרד החינוך: 25.8 מיליון ₪, שמהווים 43% מהתקציב.
- משרד הרווחה: 3.9 מיליון ₪, שמהווים 6.5% מהתקציב.
- משרדי ממשלה אחרים: 0.34 מיליון ₪, שמהווים 1% מהתקציב.
- מקורות עצמיים אחרים: 7 מיליון ₪, שמהווים 11.5% מהתקציב.
עיקר המקורות העצמיים:
– קרן עמלה גלובאלית (במסגרת פיתוח שלב ג’) – 1.7 מיליון ₪.
– תאגיד המים – 1.1 מיליון ₪.
– הכנסות עצמיות חינוך – 1.45 מיליון ₪.
– אגרות מהועדה לתכנון ובניה – 0.62 מיליון ₪.
– היטל שמירה – 0.6 מיליון ₪.
– הכנסות עצמיות שונות, לרבות תקורות מבי”ס תפן – 0.6 מיליון ₪.
– הכנסות עצמיות בגין שירותים חברתיים – 0.27 מיליון ₪.
– השתתפויות גופים בפנסיות תקציביות – 0.16 מיליון ₪.
– ארנונה ממועצת תפן – 0.15 מיליון ₪.
– דמי קבורה – 0.12 מיליון ₪.
– אגרות שונות – 0.18 מיליון ₪.
מגמות ביחס לשנים קודמות:
- קיטון בעומס המלוות – בתחילת 2021 – 2.8 מיליון ₪, בסופה צפוי 2.1 מיליון ₪. כפועל יוצא – נמשכת הירידה בהוצאה השנתית השוטפת לפירעון מלוות.
- גידול בהוצאות חינוך – רובו ככולו במימון משרד החינוך, בעיקר בתקציב תיכונים. כפועל יוצא – הפחתת השתתפות הורים.
- גידול בשירותי רווחה – בתקציב 2021 עומדים על 5.3 מיליון ₪, שמהווים 8.9% מהתקציב, לעומת 4.8 מיליון ₪ בשנת 2020, ו-4.2 מיליון ₪ בשנת 2019.
- גידול בהנחות ארנונה לזכאים עקב עלייה במספר הזכאים.

תגובות פייסבוק
4 תגובות
השארת תגובה
שיחק אותה….
סך של 0.8 מיליון ₪, שמהווים 1.3% מהתקציב, מופנים לתשלומי פנסיה.
כל בר דעת מבין שאין הצדקה ששכונה בעיר
תהיה מועצה עצמאית.
….. מתקציב החינוך עבור הוצאות שכר ומימון בית ספר תפן
תודות:
אורנה שמחון – מחוז צפון( חינוך מוטה עתיד).
סיון יחיאלי – כפר ורדים ישוב קו עימות צמוד גדר.
יו”ר הקואליציה ח”כ מיקי מכלוף זוהר.
שר הפנים השר אריה מכלוף דרעי.
ראשי רשויות האיזור – שנותנים אימון בחינוך כפר ורדים ושולחים את ילדי הישובים להתחנך בכפר.
ועד הורי תפן – מיישובי משגב והסביבה .
לתושבי תרשיחא שרכשו מגרשים בשלב ג – ברוכים הבאים.
לצוות המנהלים ועובדי המועצה.
ולכל התושבים שיודעים מהי קהילה מכילה ומוכלת.