60 מיליון ₪

מליאת מועצה מקומית כפר ורדים אישרה אמש פה אחד את התקציב לשנת 2021 בסך 60 מיליון ₪ – גידול של 6.5% לעומת תקציב 2020, שעמד על 56 מיליון ₪ (הנתונים בקירוב).

(בשל הסגר המתמשך התקציב אושר רק במחצית פברואר)

הוצאות התקציב מתחלקות כדלהלן (בקירוב):

1. סך של 40.4 מיליון ₪, שמהווים 68% מהתקציב, מופנים כדלהלן:

–          חינוך: 32.17 מיליון ₪, שמהווים 54% מהתקציב.

–          שירותים חברתיים: 5.3 מיליון ₪, שמהווים 9% מהתקציב.

–          תרבות, נוער, ספורט: 2.68 מיליון ₪, שמהווים 4.5% מהתקציב.

–          בית עלמין ובתי כנסת: 0.25 מיליון ₪, שמהווים 0.5% מהתקציב.

2. סך של 10.1 מיליון ₪, שמהווים 17% מהתקציב, מופנים לשירותים מוניציפליים שונים כמו תברואה, אחזקה, הנדסה, שירותי חירום, אירועים פתוחים לכלל הציבור וכו’.

3. סך של 4.5 מיליון ₪, שמהווים 7.5% מהתקציב, מופנים להנהלה כללית (הנהלה ומזכירות, גזברות, משפטיות, מחשוב).

4. סך של 1.15 מיליון ₪, שמהווים 2% מהתקציב, מופנים להוצאות מימון ופירעון מלוות.

5. סך של 1.9 מיליון ₪, שמהווים 3% מהתקציב, מופנה להנחות ארנונה לזכאים. סכום זה מעמיד את שיעור ההנחות לזכאים על 9% מסך הארנונה ברוטו למגורים.

6. סך של 0.8 מיליון ₪, שמהווים 1.3% מהתקציב, מופנים לתשלומי פנסיות.

7. סך של 0.7 מיליון ₪, שמהווים 1.2% מהתקציב, מופנים לאחזקת משרדים (למעלה מ -1/3 מהסכום הינו דמי שכירות).

מקורות המימון העיקריים לביצוע ההוצאות לעיל:

1. ארנונה ברוטו: 22.6 מיליון ₪, שמהווים 38% מהתקציב.

2. משרד החינוך: 25.8 מיליון ₪, שמהווים 43% מהתקציב.

3. משרד הרווחה: 3.9 מיליון ₪, שמהווים 6.5% מהתקציב.

4. משרדי ממשלה אחרים: 0.34 מיליון ₪, שמהווים 1% מהתקציב.

5. מקורות עצמיים אחרים: 7 מיליון ₪, שמהווים 11.5% מהתקציב.

עיקר המקורות העצמיים:

–          קרן עמלה גלובאלית (במסגרת פיתוח שלב ג’) – 1.7 מיליון ₪.

–          תאגיד המים – 1.1 מיליון ₪.

–          הכנסות עצמיות חינוך – 1.45 מיליון ₪.

–          אגרות מהועדה לתכנון ובניה – 0.62 מיליון ₪.

–          היטל שמירה – 0.6 מיליון ₪.

–          הכנסות עצמיות שונות, לרבות תקורות מבי”ס תפן – 0.6 מיליון ₪.

–          הכנסות עצמיות בגין שירותים חברתיים – 0.27 מיליון ₪.

–          השתתפויות גופים בפנסיות תקציביות – 0.16 מיליון ₪.

–          ארנונה ממועצת תפן – 0.15 מיליון ₪.

–          דמי קבורה – 0.12 מיליון ₪.

–          אגרות שונות – 0.18 מיליון ₪.

מגמות ביחס לשנים קודמות:

1. קיטון בעומס המלוות – בתחילת 2021 – 2.8 מיליון ₪, בסופה צפוי 2.1 מיליון ₪. כפועל יוצא – נמשכת הירידה בהוצאה השנתית השוטפת לפירעון מלוות.
2. גידול בהוצאות חינוך – רובו ככולו במימון משרד החינוך, בעיקר בתקציב תיכונים. כפועל יוצא – הפחתת השתתפות הורים.
3. גידול בשירותי רווחה – בתקציב 2021 עומדים על  5.3 מיליון ₪, שמהווים 8.9% מהתקציב, לעומת  4.8 מיליון ₪ בשנת 2020, ו-4.2 מיליון ₪ בשנת 2019.
4. גידול בהנחות ארנונה לזכאים עקב עלייה במספר הזכאים.

ראש המועצה, אייל שמואלי, אמר כי ניכרת בקרב התושבים שביאות רצון מפעילות המועצה, וכנראה שהתקציב מדויק ונכון. הוא הודה לחברי המועצה שתרמו לדיוני התקציב ואישרו אותו, ושיבח באופן מיוחד את רו”ח אילן עמרם, הגזבר הוותיק שהכין את התקציב. עוד ציין כי רוב הנחות הארנונה הן של גמלאים, וכי אחוז בני הגיל השלישי (מעל 60) בכפר עומד על 25% ואף יגדל בשנים הקרובות, עד שנשווק שכונות חדשות בשלב ב’ ובעיקר ג’.

לדברי שמואלי, ניכר גידול בפעילות מחלקת הרווחה, לרוב במודל תקציבי משולב של 75%-משרד הרווחה ומצ’ינג של 25% מהמועצה – ובזמן הקרוב תיקלט לעבודה רכזת מתנדבים. הוא ציין כי שיווק קרוב של מספר מגרשים בשלב ב’ (בעיקר בשכונה ו’) – יכניס למועצה כספים להמשך הפיתוח, כאשר על הפרק הרחבת מועדון הגמלאים, ריבוד כבישים בשלב ב’ (ארבל, חצב ותחילת מירון), פיתוח פארק המשפחות והפארק האקולוגי ועוד.

חבר המועצה איתן היימן ציין כי התקציב הוא “מדויק וחנוק”, ולמעשה אין שינוי משמעותי בין התקציבים שהגישה המועצה בשנים הקודמות. הוא הביע תקווה כי לאחר התהליך האסטרטגי שבדרך, יעשו התאמות וכן יימצאו מקורות מימון נוספים. לדבריו, יש לחתור לצמצום השתתפות הרשות במימון במרכז הקהילתי, שצריך לגייס עוד משאבים חיצוניים.

גם חבר המועצה עופר חלה אמר כי התקציב הוא למעשה “מור אוף דה סיים”, וכי 5% ארנונה שאיננה למגורים, היא מתכון לגירעון ולבור תקציבי, בעיקר לנוכח הגידול באוכלוסיה, כאשר תוספת ארנונת מגורים איננה מכסה את השירות לתושבים החדשים.

שמואלי הזכיר כי בשנה הקרובה אמורה להיכנס תוספת ארנונה של שני בית האבות, ב”יד ביד בגליל” וצמוד לגולדן ויליג’ – כ-2 מיליון ₪. כן הביע תקווה כי נראה בשנים הקרובות פיתוח מואץ של אזור התעסוקה בשלב ג’.

כאמור, התקציב אושר פה אחד.