60 מיליון ₪

מליאת מועצה מקומית כפר ורדים אישרה אמש פה אחד את התקציב לשנת 2021 בסך 60 מיליון ₪ – גידול של 6.5% לעומת תקציב 2020, שעמד על 56 מיליון ₪ (הנתונים בקירוב).

(בשל הסגר המתמשך התקציב אושר רק במחצית פברואר)

הוצאות התקציב מתחלקות כדלהלן (בקירוב):

1. סך של 40.4 מיליון ₪, שמהווים 68% מהתקציב, מופנים כדלהלן:

–          חינוך: 32.17 מיליון ₪, שמהווים 54% מהתקציב.

–          שירותים חברתיים: 5.3 מיליון ₪, שמהווים 9% מהתקציב.

–          תרבות, נוער, ספורט: 2.68 מיליון ₪, שמהווים 4.5% מהתקציב.

–          בית עלמין ובתי כנסת: 0.25 מיליון ₪, שמהווים 0.5% מהתקציב.

2. סך של 10.1 מיליון ₪, שמהווים 17% מהתקציב, מופנים לשירותים מוניציפליים שונים כמו תברואה, אחזקה, הנדסה, שירותי חירום, אירועים פתוחים לכלל הציבור וכו’.

3. סך של 4.5 מיליון ₪, שמהווים 7.5% מהתקציב, מופנים להנהלה כללית (הנהלה ומזכירות, גזברות, משפטיות, מחשוב).

4. סך של 1.15 מיליון ₪, שמהווים 2% מהתקציב, מופנים להוצאות מימון ופירעון מלוות.

5. סך של 1.9 מיליון ₪, שמהווים 3% מהתקציב, מופנה להנחות ארנונה לזכאים. סכום זה מעמיד את שיעור ההנחות לזכאים על 9% מסך הארנונה ברוטו למגורים.

6. סך של 0.8 מיליון ₪, שמהווים 1.3% מהתקציב, מופנים לתשלומי פנסיות.

7. סך של 0.7 מיליון ₪, שמהווים 1.2% מהתקציב, מופנים לאחזקת משרדים (למעלה מ -1/3 מהסכום הינו דמי שכירות).

מקורות המימון העיקריים לביצוע ההוצאות לעיל:

1. ארנונה ברוטו: 22.6 מיליון ₪, שמהווים 38% מהתקציב.

2. משרד החינוך: 25.8 מיליון ₪, שמהווים 43% מהתקציב.

3. משרד הרווחה: 3.9 מיליון ₪, שמהווים 6.5% מהתקציב.

4. משרדי ממשלה אחרים: 0.34 מיליון ₪, שמהווים 1% מהתקציב.

5. מקורות עצמיים אחרים: 7 מיליון ₪, שמהווים 11.5% מהתקציב.

עיקר המקורות העצמיים:

–          קרן עמלה גלובאלית (במסגרת פיתוח שלב ג’) – 1.7 מיליון ₪.

–          תאגיד המים – 1.1 מיליון ₪.

–          הכנסות עצמיות חינוך – 1.45 מיליון ₪.

–          אגרות מהועדה לתכנון ובניה – 0.62 מיליון ₪.

–          היטל שמירה – 0.6 מיליון ₪.

–          הכנסות עצמיות שונות, לרבות תקורות מבי”ס תפן – 0.6 מיליון ₪.

–          הכנסות עצמיות בגין שירותים חברתיים – 0.27 מיליון ₪.

–          השתתפויות גופים בפנסיות תקציביות – 0.16 מיליון ₪.

–          ארנונה ממועצת תפן – 0.15 מיליון ₪.

–          דמי קבורה – 0.12 מיליון ₪.

–          אגרות שונות – 0.18 מיליון ₪.

מגמות ביחס לשנים קודמות:

1. קיטון בעומס המלוות – בתחילת 2021 – 2.8 מיליון ₪, בסופה צפוי 2.1 מיליון ₪. כפועל יוצא – נמשכת הירידה בהוצאה השנתית השוטפת לפירעון מלוות.
2. גידול בהוצאות חינוך – רובו ככולו במימון משרד החינוך, בעיקר בתקציב תיכונים. כפועל יוצא – הפחתת השתתפות הורים.
3. גידול בשירותי רווחה – בתקציב 2021 עומדים על  5.3 מיליון ₪, שמהווים 8.9% מהתקציב, לעומת  4.8 מיליון ₪ בשנת 2020, ו-4.2 מיליון ₪ בשנת 2019.
4. גידול בהנחות ארנונה לזכאים עקב עלייה במספר הזכאים.